Výpis systémových zpráv
Dodávka kávovarů
| Systémové číslo: | T002/13/V00007555 |
|---|---|
| Zadavatel: | Česká republika - Úřad... |
| VZ: | Uzamčena |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Ladislava ROTŠEIDLOVÁ - AROK 13140779 | Ano | 0,00 | 0,00 | 01.10.2013 13:32:25 |
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | Ladislava ROTŠEIDLOVÁ - AROK 13140779 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | Dodavatel podal nabídku v souladu se zadávacími podmínkami, nabídka je pro zadavatele přijatelná. | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 11.10.2013 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 39 645,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 47 970,00 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 8 325,00 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Dodávka tří kávovarů De Longhi Položky předmětu: - Název: Kávovar - Kód z číselníku NIPEZ: 39711310-5 Elektrické přístroje na přípravu kávy - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 39711310-5 Elektrické přístroje na přípravu kávy - Popis: Dodávka kávovarů DeLonghi Magnifica Pronto ESAM 4500 stříbrné barvy. Nabídková cena je nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady dodavatele na zboží včetně dopravy. Cena plnění bude zaplacena na základě faktury dodavatele do 21 dnů ode dne jejího obdržení příkazem k úhradě. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu po převzetí zboží objednatelem a je povinen uvést na faktuře číslo objednávky. Faktura musí obsahovat náležitosti listiny dle § 13a obchodního zákoníku a náležitosti účetního a daňového dokladu. Nebude-li faktura obsahovat tyto náležitosti nebo správné údaje, je objednatel oprávněn fakturu ve llhůtě splatnosti vrátit zpět. V tomto případě neplatí původní lhůta splatnosti, ale začíná běžet znovu ode dne obdržení opravené nebo nově vystavené faktury. |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
nábř. E. Beneše 128/4, Praha 1
|
||||||||
| Popis doby plnění | Dle dohody. | ||||||||
| Smlouva |