Výpis systémových zpráv
VV Litoměřice - nákup toaletního papíru
Systémové číslo: | T002/13/V00004975 |
---|---|
Zadavatel: | Vězeňská služba České... |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
---|---|---|---|---|
Chemos CZ, s.r.o. 63980541 | Ne | 25 700,00 | 31 097,00 | 19.04.2013 10:22:29 |
PEMA VELKOOBCHOD s.r.o. 46713301 | Ne | 28 700,00 | 34 727,00 | 23.04.2013 08:22:49 |
Velkoobchod ŠAS,s.r.o. 26687119 | Ne | 26 300,00 | 31 823,00 | 15.04.2013 09:58:27 |
LIPA VELKOOBCHOD PAPÍREM... 28750063 | Ano | 22 000,00 | 26 620,00 | 16.04.2013 14:30:24 |
KRUFIN s.r.o. 26353342 | Ne | 21 900,00 | 26 499,00 | 15.04.2013 10:23:32 |
Smlouva s vítězným uchazečem
Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | Petr Fiala 13881744 | ||||||||
Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | Nejnižší cenová nabídka (započteno zvýhodnění pro poskytovatele náhradního plnění). | ||||||||
Datum uzavření smlouvy | 23.04.2013 | ||||||||
Celková smluvní cena bez DPH | 20 300,00 | ||||||||
Celková smluvní cena s DPH | 24 563,00 | ||||||||
Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
DPH | 4 263,00 | ||||||||
Měna | koruna česká | ||||||||
Základní popis plnění | Předmět: - toaletní papír Položky předmětu: - Název: toaletní papír - Kód z číselníku NIPEZ: Toaletní papír - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Toaletní papír - Popis: jednovrstvý, 1 ks role - 400 útržků (40m) - Parametry: - Identifikace: - Množství: 10000.00000000 - Měrná jednotka: ks - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: |
||||||||
Místo plnění veřejné zakázky |
Veitova 1, Litoměřice
|
||||||||
Předpokládaná doba plnění od | 23.04.2013 | ||||||||
Předpokládaná doba plnění do | 10.05.2013 | ||||||||
Smlouva |