Výpis systémových zpráv
Spotřební materiál pro kopírky, tiskárny a nákup médií pro ÚHÚL Brandýs n. L. + pobočky
Systémové číslo: | T002/18/V00055423 |
---|---|
Zadavatel: | Ústav pro hospodářskou... |
VZ: | Uzamčena |
Evidenční čísla zadavatele: | UHUL/478/2018/EaP |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
---|---|---|---|---|
PREMO s.r.o. 26251531 | Ne | 234 975,00 | 284 319,75 | 08.02.2018 11:52:23 |
AKR1 s.r.o. 28196449 | Ne | 241 744,00 | 292 510,24 | 12.02.2018 08:17:11 |
Pody print s.r.o. 29155207 | Ne | 245 782,00 | 297 396,22 | 02.02.2018 16:53:08 |
ProfiTechnika CZ s.r.o. 28647050 | Ne | 249 888,45 | 302 365,02 | 11.02.2018 22:49:12 |
INFOWELL Czech s.r.o. 29457548 | Ne | 262 205,90 | 317 269,14 | 07.02.2018 11:58:24 |
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | PREMO s.r.o. 26251531 | ||||||||||
Datum uzavření smlouvy | 06.03.2018 | ||||||||||
Celková smluvní cena bez DPH | 234 975,00 | ||||||||||
Celková smluvní cena s DPH | 284 319,75 | ||||||||||
Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||||
DPH | 49 344,75 | ||||||||||
Měna | koruna česká | ||||||||||
Základní popis plnění | Předmět: - Spotřební materiál pro kopírky, tiskárny a nákup médií Položky předmětu: - Název: Spotřební materiál pro kopírky, tiskárny a nákup médií pro - Kód z číselníku NIPEZ: 30125100-2 - Zásobníky tonerů - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30125100-2 - Zásobníky tonerů - Popis: Spotřební materiál pro kopírky, tiskárny a nákup médií pro ÚHÚL Brandýs n. L. + pobočky - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: |
||||||||||
Místo plnění veřejné zakázky |
Nábřežní 1326, Brandýs nad Labem
|
||||||||||
Popis doby plnění | do 31.12.2019 | ||||||||||
Smlouva | Smlouva , Příloha |