Výpis systémových zpráv
FEL Tonery 06/2017
Systémové číslo: | T002/17/V00054100 |
---|---|
Zadavatel: | České vysoké učení... |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
---|---|---|---|---|
PREMO s.r.o. 26251531 | Ano | 34 510,00 | 41 757,10 | 23.06.2017 08:15:20 |
AKR1 s.r.o. 28196449 | Ne | 34 812,60 | 42 123,25 | 29.06.2017 18:29:14 |
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | PREMO s.r.o. 26251531 | ||||||||
Datum uzavření smlouvy | 10.07.2017 | ||||||||
Celková smluvní cena bez DPH | 34 510,00 | ||||||||
Celková smluvní cena s DPH | 41 757,10 | ||||||||
Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
DPH | 7 247,10 | ||||||||
Měna | koruna česká | ||||||||
Základní popis plnění | Předmět: - Předmětem poptávky je dodávka nových originálních a kompatibilních tonerů a válců do tiskáren a kopírek Položky předmětu: - Název: Toner - Kód z číselníku NIPEZ: 30125100-2 - Zásobníky tonerů - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30125100-2 - Zásobníky tonerů - Popis: Set tonerů, který je specifikován v přiloženém Excel-souboru. Prosím - vyplňte jen žlutý sloupec s jednotkovými cenami bez DPH a doplněnou tabulku přidejte ke své nabídce jako přílohu. Součtovou cenu pak přeneste do GEMINu jako nabídkovou cenu. * v nabídce musí být jasně identifikované nabízené zboží tak, aby bylo možno ověřit požadované parametry (možno realizovat např. katalogovým listem, ale tato forma není striktně vyžadována) * zboží musí být nové (ne starší 24měsíců) a v originálním obalu * záruční doba min. 24 měsíců ode dne převzetí zboží není-li ve specifikaci uvedena delší požadovaná záruční doba * nabídková cena je konečná a zahrnuje i cenu dopravy případně další přidružené platby (např. recyklační poplatky apod.) * dodání předmětu plnění do 14 dnů ode dne obdržení písemné objednávky * zálohy zadavatel neposkytuje * platba bankovním převodem * Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku. Nebude-li faktura uvedené náležitosti obsahovat, objednatel má právo ji vrátit dodavateli. Při vrácení bude uveden důvod vrácení. V takovém případě se přerušuje doba splatnosti, která začíná běžet po doručení opravené faktury objednateli. * splatnost faktury daňového dokladu 30 dnů * faktura se považuje za uhrazenou odepsáním finanční částky z účtu zadavatele * dodavatel se zavazuje odvést DPH z této zakázky dle platných zákonů * dodavatel souhlasí s uveřejnění objednávky resp. kupní smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., včetně metadat k ní se vážících * zadavatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu výběrové řízení zrušit * zadavatel si vyhazuje právo vyřadit z dodávky ty položky, jejichž cena by byla výrazně vyšší než cena obvyklá * místo převzetí záruční opravy je v místě dodání - Parametry: - Identifikace: - Množství: 1 - Měrná jednotka: set |
||||||||
Místo plnění veřejné zakázky |
Karlovo náměstí 13, Praha 2
|
||||||||
Předpokládaná doba plnění od | 10.07.2017 | ||||||||
Předpokládaná doba plnění do | 27.07.2017 | ||||||||
Smlouva | Objednávka |