Výpis systémových zpráv
Nákup tonerů a válců pro KrP a KoP Ostrava
| Systémové číslo: | T002/17/V00053262 |
|---|---|
| Zadavatel: | Úřad práce ČR |
| VZ: | Uzamčena |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Thein Systems a.s. 27675645 | Ne | 217 830,00 | 263 574,30 | 07.06.2017 10:22:57 |
| Pavel Danihelka 72820942 | Ano | 206 600,00 | 249 986,00 | 07.06.2017 15:59:34 |
| PREMO s.r.o. 26251531 | Ano | 178 960,00 | 216 541,60 | 07.06.2017 22:08:19 |
| AKR1 s.r.o. 28196449 | Ano | 207 925,00 | 251 589,25 | 07.06.2017 20:38:29 |
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | PREMO s.r.o. 26251531 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | nejnižší nabídková cena | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 08.06.2017 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 178 960,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 216 541,60 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 37 581,60 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - nákup spotřebního materiálu pro tisková zařízení Položky předmětu: - Název: toner - Kód z číselníku NIPEZ: 04 - Spotřební materiál pro kancelářskou techniku - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Popis: tonery - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
30.dubna 3130/2c, Ostrava
|
||||||||
| Popis doby plnění | do 20.6. 2017 | ||||||||
| Smlouva | Smlouva |