Výpis systémových zpráv
Tonery, FEL-4/2017
Systémové číslo: | T002/17/V00051757 |
---|---|
Zadavatel: | České vysoké učení... |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
---|---|---|---|---|
Thein Systems a.s. 27675645 | Ne | 57 947,00 | 70 115,87 | 13.04.2017 16:41:56 |
AMON System s.r.o. 26499622 | Ano | 58 940,00 | 71 317,40 | 24.04.2017 11:13:52 |
PREMO s.r.o. 26251531 | Ano | 52 025,00 | 62 950,25 | 13.04.2017 08:33:01 |
TONERA spol. s r.o. 45314896 | Ne | 56 173,00 | 67 969,33 | 18.04.2017 13:52:09 |
PWR computers a.s. 48394246 | Ano | 54 434,00 | 65 865,14 | 20.04.2017 16:08:56 |
1
2
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | PREMO s.r.o. 26251531 | ||||||||
Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | Nejnižší cena | ||||||||
Datum uzavření smlouvy | 25.04.2017 | ||||||||
Celková smluvní cena bez DPH | 52 025,00 | ||||||||
Celková smluvní cena s DPH | 62 950,25 | ||||||||
Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
DPH | 10 925,25 | ||||||||
Měna | koruna česká | ||||||||
Základní popis plnění | Předmět: - Předmětem poptávky je dodávka nových originálních tonerů a válců do tiskáren a kopírek Položky předmětu: - Název: Toner - Kód z číselníku NIPEZ: 30125100-2 - Zásobníky tonerů - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30125100-2 - Zásobníky tonerů - Popis: Set tonerů, který je specifikován v přiloženém Excel-souboru. Prosím - vyplňte jen žlutý sloupec s jednotkovými cenami bez DPH a doplněnou tabulku přidejte ke své nabídce jako přílohu. Součtovou cenu pak přeneste do GEMINu jako nabídkovou cenu. * v nabídce musí být jasně identifikované nabízené zboží tak, aby bylo možno ověřit požadované parametry (možno realizovat např. katalogovým listem, ale tato forma není striktně vyžadována) * zboží musí být nové (ne starší 24měsíců) a v originálním obalu * záruční doba min. 24 měsíců ode dne převzetí zboží není-li ve specifikaci uvedena delší požadovaná záruční doba * nabídková cena je konečná a zahrnuje i cenu dopravy případně další přidružené platby (např. recyklační poplatky apod.) * dodání předmětu plnění do 14 dnů ode dne obdržení písemné objednávky * zálohy zadavatel neposkytuje * platba bankovním převodem * Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku. Nebude-li faktura uvedené náležitosti obsahovat, objednatel má právo ji vrátit dodavateli. Při vrácení bude uveden důvod vrácení. V takovém případě se přerušuje doba splatnosti, která začíná běžet po doručení opravené faktury objednateli. * splatnost faktury daňového dokladu 30 dnů * faktura se považuje za uhrazenou odepsáním finanční částky z účtu zadavatele * dodavatel se zavazuje odvést DPH z této zakázky dle platných zákonů * dodavatel souhlasí s uveřejnění objednávky resp. kupní smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., včetně metadat k ní se vážících * zadavatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu výběrové řízení zrušit * zadavatel si vyhazuje právo vyřadit z dodávky ty položky, jejichž cena by byla výrazně vyšší než cena obvyklá * místo převzetí záruční opravy je v místě dodání - Parametry: - Identifikace: - Množství: 1 - Měrná jednotka: set |
||||||||
Místo plnění veřejné zakázky |
Technická 2, Praha 6
|
||||||||
Předpokládaná doba plnění od | 25.04.2017 | ||||||||
Předpokládaná doba plnění do | 30.05.2017 | ||||||||
Smlouva | Objednávka |