Výpis systémových zpráv
Nákup spotřebního materiálu pro tisková zařízení KrP v Brně (2017-03)
Systémové číslo: | T002/17/V00050523 |
---|---|
Zadavatel: | Úřad práce ČR |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
---|---|---|---|---|
Pavel Danihelka 72820942 | Ano | 220 900,00 | 267 289,00 | 17.03.2017 10:56:56 |
PREMO s.r.o. 26251531 | Ano | 229 780,00 | 278 033,80 | 19.03.2017 15:39:13 |
AKR1 s.r.o. 28196449 | Ano | 219 548,00 | 265 653,08 | 17.03.2017 12:12:51 |
ProfiTechnika CZ s.r.o. 28647050 | Ano | 235 188,00 | 284 577,48 | 10.03.2017 16:05:44 |
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | AKR1 s.r.o. 28196449 | ||||||||
Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | Ekonomicky nejvýhodnější nabídka | ||||||||
Datum uzavření smlouvy | 20.03.2017 | ||||||||
Celková smluvní cena bez DPH | 219 548,00 | ||||||||
Celková smluvní cena s DPH | 265 653,08 | ||||||||
Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
DPH | 46 105,08 | ||||||||
Měna | koruna česká | ||||||||
Základní popis plnění | Předmět: - Nákup a dodání spotřebního materiálu pro tisková zařízení na KrP v Brně dle specifikace uvedené v příloze. Položky předmětu: - Název: Spotřební materiál do tiskových zařízení - Kód z číselníku NIPEZ: 04 - Spotřební materiál pro kancelářskou techniku - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30000000-9 - Kancelářské a počítací stroje, zařízení a potřeby mimo nábytek a balíky programů - Popis: Nákup a dodání spotřebního materiálu pro tisková zařízení na KrP v Brně dle specifikace uvedené v příloze. - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: |
||||||||
Místo plnění veřejné zakázky |
Polní 1011/37, Brno
|
||||||||
Předpokládaná doba plnění od | 21.03.2017 | ||||||||
Předpokládaná doba plnění do | 03.04.2017 | ||||||||
Smlouva |