Výpis systémových zpráv
Spotřební materiál pro tiskárny a multifunkce - KoP Domažlice
| Systémové číslo: | T002/17/V00050214 |
|---|---|
| Zadavatel: | Úřad práce ČR |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Thein Systems a.s. 27675645 | Ano | 56 501,00 | 68 366,21 | 09.03.2017 11:58:02 |
| PREMO s.r.o. 26251531 | Ano | 50 900,00 | 61 589,00 | 09.03.2017 22:00:15 |
| AKR1 s.r.o. 28196449 | Ano | 51 975,00 | 62 889,75 | 09.03.2017 15:35:50 |
| Digitronic CZ s.r.o. 48168017 | Ne | 60 900,00 | 73 689,00 | 09.03.2017 15:07:44 |
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | PREMO s.r.o. 26251531 | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 10.03.2017 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 50 900,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 61 589,00 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 10 689,00 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Nákup a dodání spotřebního materiálu pro tiskárny dle Specifikace veřejné zakázky v příloze Položky předmětu: - Název: Tonery a válce do tiskáren a multifunkcí - Kód z číselníku NIPEZ: 04 - Spotřební materiál pro kancelářskou techniku - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30000000-9 - Kancelářské a počítací stroje, zařízení a potřeby mimo nábytek a balíky programů - Popis: Nákup a dodání spotřebního materiálu pro tiskárny dle Specifikace veřejné zakázky v příloze. - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Msgre. B. Staška 265, Domažlice
|
||||||||
| Předpokládaná doba plnění (v měsících) | 14 | ||||||||
| Smlouva |