Výpis systémových zpráv
Skener Canon CanoScan LiDE 220- OB7117-038
| Systémové číslo: | T002/17/V00050165 |
|---|---|
| Zadavatel: | Ministerstvo zahraničních věcí |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| ComArr, spol. s r.o. 15050084 | Ano | 31 980,00 | 38 695,80 | 09.03.2017 07:33:08 |
| Jan Heran 46792635 | Ano | 31 280,00 | 37 848,80 | 14.03.2017 08:01:49 |
| COPPEX spol. s r.o. 26491222 | Ano | 32 780,00 | 39 663,80 | 10.03.2017 15:27:11 |
| Netfox s.r.o. 27574032 | Ano | 31 160,00 | 37 703,60 | 13.03.2017 12:15:06 |
| ITAGE, spol. s r.o. 25879243 | Ano | 31 800,00 | 38 478,00 | 14.03.2017 08:07:21 |
1
2
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | Netfox s.r.o. 27574032 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | cena | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 30.03.2017 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 31 160,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 37 703,60 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 6 543,60 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - 20x Skener Canon CanoScan LiDE 220 Zadavatel je oprávněn změnit zadávací podmínky nebo zakázku zrušit. Položky předmětu: - Název: Skener Canon CanoScan LiDE 220 - Kód z číselníku NIPEZ: 30216110-0 - Skenery pro počítačové využití - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30216110-0 - Skenery pro počítačové využití - Popis: Skener Canon CanoScan LiDE 220 - Parametry: - Identifikace: - Množství: 20 - Měrná jednotka: ks |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Loretánské náměstí 5/101, Praha 1
|
||||||||
| Popis doby plnění | Prosím dodat co nejdříve. Fakturu a dodací list můžete poslat emailem. Faktura se splatností 21 dní. Částka na faktuře musí být shodná s částkou vysoutěženou. Prosím nezaokrouhlovat. Na fakturu uvádějte č. objednávky - OB7117 - 038. Do adresy uveďte kontaktní osobu - D. Bečková. Děkuji. | ||||||||
| Smlouva | objednávka |