Výpis systémových zpráv
Nákup hygienických potřeb okres Ka
| Systémové číslo: | T002/17/V00049762 |
|---|---|
| Zadavatel: | Úřad práce ČR |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA kancelářské potřeby... 27791661 | Ano | 49 950,20 | 60 439,74 | 23.02.2017 14:19:53 |
| KASPA papír s. r. o. 26819449 | Ano | 39 920,98 | 48 304,39 | 23.02.2017 21:36:37 |
| FRONQUE s.r.o. 64826902 | Ne | 41 931,72 | 50 737,39 | 23.02.2017 18:24:16 |
| JULA CZ, s.r.o. 26843056 | Ne | 45 346,92 | 54 870,00 | 21.02.2017 08:38:02 |
| KASTRO office s. r. o. 03162273 | Ne | 57 493,50 | 69 567,14 | 20.02.2017 13:21:30 |
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | JULA CZ, s.r.o. 26843056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | nejnižší cenová nabídka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 24.02.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 45 347,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 54 870,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 9 522,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - nákup hygienických potřeb dle sortimentu uvedeného v příloze s místem dodání a donášky do místa určeného kontaktní osobou na jednotlivá pracoviště. Pokud vítězná firma zaměstnává více než 50%zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižení či je OSVČ se zdr.postižením, požadujeme potvrzení o odebrání výrobků ve prospěch náhradního plnění povinného podílu Položky předmětu: - Název: hygienické potřeby - Kód z číselníku NIPEZ: 33760000-5 - Toaletní papír, kapesníky, ruční utěrky a ubrousky - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 33760000-5 - Toaletní papír, kapesníky, ruční utěrky a ubrousky - Popis: toaletní papír-podmínka dvouvrstvý 100%celuloza bílá , ručníky ZIG-ZAG minimálně 70% celuloza bílá, V žádném případě né recykl. Antibakteriální mýdlo, SAVO, JAR, osvěžovače vzduchu - Parametry: - Identifikace: - Množství: 1 - Měrná jednotka: Kč - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: 57 500,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
G. Morcinka 1112/2, Karviná
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Další místa plnění |
Tř.Osvobození 1388/60a, Karviná
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Předpokládaná doba plnění od | 27.02.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Předpokládaná doba plnění do | 07.03.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smlouva |