Výpis systémových zpráv
Tonery, FEL-2/2017
| Systémové číslo: | T002/17/V00049321 |
|---|---|
| Zadavatel: | České vysoké učení... |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Thein Systems a.s. 27675645 | Ne | 120 268,00 | 145 524,28 | 09.02.2017 09:12:09 |
| Jan Heran 46792635 | Ne | 114 910,00 | 139 041,10 | 09.02.2017 09:53:38 |
| CALEUM a.s. 28351363 | Ne | 130 417,10 | 157 804,69 | 08.02.2017 13:42:57 |
| PREMO s.r.o. 26251531 | Ano | 112 410,00 | 136 016,10 | 01.02.2017 08:01:41 |
| Spolek Trend vozíčkářů Olomouc 61984680 | Ne | 119 028,90 | 144 025,02 | 08.02.2017 12:53:32 |
1
2
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | David Levora 74719751 | ||||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | dle nejnižší nabídkové ceny | ||||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 13.02.2017 | ||||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 111 285,00 | ||||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 134 654,85 | ||||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||||
| DPH | 23 369,85 | ||||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||||
| Jednotková cena položek |
|
||||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Předmetem poptávky je dodávka originálních tonerů do tiskáren a kopírek Položky předmětu: - Název: Toner - Kód z číselníku NIPEZ: 30125100-2 - Zásobníky tonerů - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30125100-2 - Zásobníky tonerů - Popis: Set tonerů, který je specifikován v přiloženém Excel-souboru. Prosím - vyplňte jen žlutý sloupec s jednotkovými cenami bez DPH a doplněnou tabulku přidejte ke své nabídce jako přílohu. Součtovou cenu pak přeneste do GEMINu jako nabídkovou cenu. Obecné podmínky dodávky: * záruční doba min. 24 měsíců ode dne převzetí zboží není-li ve specifikaci uvedena delší požadovaná záruční doba * nabídková cena je konečná a zahrnuje i cenu dopravy případně další přidružené platby (např. recyklační poplatky apod.) * dodání předmětu plnění do 14 dnů ode dne obdržení písemné objednávky * zálohy zadavatel neposkytuje * platba bankovním převodem * Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku. Nebude-li faktura uvedené náležitosti obsahovat, objednatel má právo ji vrátit dodavateli. Při vrácení bude uveden důvod vrácení. V takovém případě se přerušuje doba splatnosti, která začíná běžet po doručení opravené faktury objednateli. * splatnost faktury daňového dokladu 30 dnů * faktura se považuje za uhrazenou odepsáním finanční částky z účtu zadavatele * dodavatel se zavazuje odvést DPH z této zakázky dle platných zákonů * dodavatel souhlasí s uveřejnění objednávky resp. kupní smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., včetně metadat k ní se vážících * zadavatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu výběrové řízení zrušit * místo převzetí záruční opravy je v místě dodání - Parametry: - Identifikace: - Množství: 1 - Měrná jednotka: ks |
||||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Technická 2, Praha 6
|
||||||||||
| Další místa plnění |
Karlovo náměstí 13, Praha 2
|
||||||||||
| Popis doby plnění | Do 14 dnů od doručení objednávky | ||||||||||
| Smlouva | Obj.Dejvice , Obj.Karlak | ||||||||||