Výpis systémových zpráv
Síťové karty do serveru - OB7117-005
| Systémové číslo: | T002/17/V00048961 |
|---|---|
| Zadavatel: | Ministerstvo zahraničních věcí |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Netfox s.r.o. 27574032 | Ano | 22 320,00 | 27 007,20 | 24.01.2017 22:52:15 |
| CatIT s.r.o. 24758469 | Ano | 28 880,00 | 34 944,80 | 26.01.2017 08:33:43 |
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | Netfox s.r.o. 27574032 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | cena | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 13.02.2017 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 22 320,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 27 007,20 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 4 687,20 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - 4x 6Gbps SAS HBA Card - Kit, 8x CUS, ASSY, CBL, MHD, MS, 2M, MD3960 Zadavatel je oprávněn změnit zadávací podmínky nebo zakázku zrušit. Položky předmětu: - Název: 4x 6Gbps SAS HBA Card - Kit, - Kód z číselníku NIPEZ: 30237135-4 - Karty pro síťová rozhraní - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30237135-4 - Karty pro síťová rozhraní - Popis: 4x 6Gbps SAS HBA Card - Kit, - Parametry: - Identifikace: - Množství: 4 - Měrná jednotka: ks - Název: 8x CUS, ASSY, CBL, MHD, MS, 2M, MD3960 - Kód z číselníku NIPEZ: 30237135-4 - Karty pro síťová rozhraní - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30237135-4 - Karty pro síťová rozhraní - Popis: 8x CUS, ASSY, CBL, MHD, MS, 2M, MD3960 - Parametry: - Identifikace: - Množství: 8 - Měrná jednotka: ks |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Loretánské náměstí 5/101, Praha 1
|
||||||||
| Popis doby plnění | Prosím dodat co nejdříve. Fakturu a dodací list můžete poslat emailem. Faktura se splatností 21 dní. Částka na faktuře musí být shodná s částkou vysoutěženou. Prosím nezaokrouhlovat. Na fakturu uvádějte č. objednávky - OB7117 - 005. Do adresy uveďte kontaktní osobu - D. Bečková. | ||||||||
| Smlouva | objednávka |