Výpis systémových zpráv
Spotřební materiál do tiskáren a kopírek, UCEEB-01/2017
| Systémové číslo: | T002/17/V00048657 |
|---|---|
| Zadavatel: | České vysoké učení... |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Thein Systems a.s. 27675645 | Ano | 60 736,00 | 73 490,56 | 16.01.2017 15:31:38 |
| AMON System s.r.o. 26499622 | Ano | 54 688,00 | 66 172,48 | 13.01.2017 15:54:57 |
| PREMO s.r.o. 26251531 | Ne | 53 120,00 | 64 275,20 | 09.01.2017 08:43:11 |
| ITAGE, spol. s r.o. 25879243 | Ne | 57 970,00 | 70 143,70 | 17.01.2017 09:27:44 |
| AKR1 s.r.o. 28196449 | Ne | 56 483,00 | 68 344,43 | 16.01.2017 16:40:32 |
1
2
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | PREMO s.r.o. 26251531 | ||||||||||||||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | Nejnižší nabídková cena | ||||||||||||||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 30.01.2017 | ||||||||||||||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 53 120,00 | ||||||||||||||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 64 275,20 | ||||||||||||||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||||||||||||||
| DPH | 11 155,20 | ||||||||||||||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||||||||||||||
| Jednotková cena položek |
|
||||||||||||||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Předmětem zakázky je spotřební materiál do tiskáren a kopírek na UCEEB ČVUT Položky předmětu: - Název: Tonery a válce do Xerox 7220 - Kód z číselníku NIPEZ: 30125000-1 - Části a příslušenství fotokopírovacích strojů - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30125000-1 - Části a příslušenství fotokopírovacích strojů - Popis: Toner do kopírky Xerox 7220: black (006R01461) - 5ks cyan (006R01464) - 3ks magenta (006R01463) - 2ks yelow (006R01462) - 1ks Válec do kopírky Xerox 7220: black (013R00657) - 3ks cyan (013R00660) - 1ks magenta (013R00659) - 2ks yelow (013R00658) - 1ks U všech tonerů i válcu je vyžadován originál-xerox, z důvodu záruky nepřipouštíme alternativní výrobce ani renovace - Parametry: - Identifikace: - Množství: 1 - Měrná jednotka: set - Název: Toner do tiskárny Samsung - Kód z číselníku NIPEZ: 30125000-1 - Části a příslušenství fotokopírovacích strojů - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30125000-1 - Části a příslušenství fotokopírovacích strojů - Popis: Toner SCX-4720D5 do tiskárny Samsung, připouští se alternativní výrobce, nepřipouští se renovace Společné podmínky pro celou poptávku: * záruční doba min. 24 měsíců ode dne převzetí zboží není-li ve specifikaci uvedena delší požadovaná záruční doba * nabídková cena je konečná a zahrnuje i cenu dopravy případně další přidružené platby (např. recyklační poplatky apod.) * dodání předmětu plnění do 14 dnů ode dne obdržení písemné objednávky * zálohy zadavatel neposkytuje * platba bankovním převodem * Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku. Nebude-li faktura uvedené náležitosti obsahovat, objednatel má právo ji vrátit dodavateli. Při vrácení bude uveden důvod vrácení. V takovém případě se přerušuje doba splatnosti, která začíná běžet po doručení opravené faktury objednateli. * splatnost faktury daňového dokladu 30 dnů * faktura se považuje za uhrazenou odepsáním finanční částky z účtu zadavatele * dodavatel se zavazuje odvést DPH z této zakázky dle platných zákonů * dodavatel souhlasí s uveřejnění objednávky resp. kupní smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., včetně metadat k ní se vážících * zadavatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu výběrové řízení zrušit * místo převzetí záruční opravy je v místě dodání - Parametry: - Identifikace: - Množství: 6 - Měrná jednotka: ks |
||||||||||||||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Třinecká 1024, Buštěhrad
|
||||||||||||||||||||
| Popis doby plnění | do 14 dnů od doručení objednávky | ||||||||||||||||||||
| Smlouva | objednavka | ||||||||||||||||||||