Výpis systémových zpráv
Nákup spotřebního materiálu pro tisková zařízení Dell 1710/1720 - roller kit (kolečka gumová) - 120 balení
| Systémové číslo: | T002/16/V00047171 |
|---|---|
| Zadavatel: | Úřad práce ČR |
| VZ: | Uzamčena |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Thein Systems a.s. 27675645 | Ano | 53 280,00 | 64 468,80 | 01.12.2016 06:26:30 |
| ITAGE, spol. s r.o. 25879243 | Ano | 15 600,00 | 18 876,00 | 30.11.2016 20:24:44 |
| AKR1 s.r.o. 28196449 | Ano | 13 800,00 | 16 698,00 | 30.11.2016 14:53:34 |
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | AKR1 s.r.o. 28196449 | ||||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | Vítěznou nabídkou je ekonomicky nejvýhodnější nabídka. | ||||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 01.12.2016 | ||||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 13 800,00 | ||||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 16 698,00 | ||||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||||
| DPH | 2 898,00 | ||||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||||
| Jednotková cena položek |
|
||||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Nákup a dodání spotřebního materiálu pro tisková zařízení Dell 1710/1720 - roller kit (gumová kolečka) - 120 balení. Položky předmětu: - Název: Spotřební materiál do tiskových zařízení - Kód z číselníku NIPEZ: 04 - Spotřební materiál pro kancelářskou techniku - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30000000-9 - Kancelářské a počítací stroje, zařízení a potřeby mimo nábytek a balíky programů - Popis: Nákup a dodání spotřebního materiálu pro tisková zařízení Dell 1710/1720 - Dell paper feed roller kit pro tiskárnu 17xx (gumová kolečka) - 120 balení (balení po 2 kolečkách), nemusí se jednat o originál Dell. - Parametry: - Identifikace: - Množství: 120 - Měrná jednotka: balení - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: 120,00 |
||||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Polní 1011/37, Brno
|
||||||||||
| Předpokládaná doba plnění od | 02.12.2016 | ||||||||||
| Předpokládaná doba plnění do | 16.12.2016 | ||||||||||
| Smlouva | |||||||||||