Výpis systémových zpráv
Nákup tonerů pro KoP Vsetín VZ_11 a 12_2016
| Systémové číslo: | T002/16/V00046952 |
|---|---|
| Zadavatel: | Úřad práce ČR |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| PREMO s.r.o. 26251531 | Ano | 127 780,00 | 154 613,80 | 28.11.2016 11:28:52 |
| AKR1 s.r.o. 28196449 | Ano | 127 963,00 | 154 835,23 | 25.11.2016 16:07:24 |
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | PREMO s.r.o. 26251531 | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 28.11.2016 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 127 780,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 154 613,80 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 26 833,80 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - nákup a dodání spotřebního materiálu ICT dle specifikace veřejné zakázky v příloze Položky předmětu: - Název: tonery a válce - Kód z číselníku NIPEZ: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Popis: nákup a dodání spotřebního materiálu ICT dle specifikace veřejné zakázky v příloze - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Pod Žamboškou 1024, Vsetín
|
||||||||
| Předpokládaná doba plnění od | 29.11.2016 | ||||||||
| Předpokládaná doba plnění do | 06.12.2016 | ||||||||
| Smlouva |