Výpis systémových zpráv
Nákup a dodání tonerů pro pracoviště Prostějov a Olomouc
| Systémové číslo: | T002/16/V00046915 |
|---|---|
| Zadavatel: | Úřad práce ČR |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Pavel Danihelka 72820942 | Ne | 180 300,00 | 218 163,00 | 23.11.2016 18:02:32 |
| PREMO s.r.o. 26251531 | Ne | 188 700,00 | 228 327,00 | 23.11.2016 16:09:12 |
| AKR1 s.r.o. 28196449 | Ne | 190 080,00 | 229 996,80 | 23.11.2016 13:50:49 |
| Pody print s.r.o. 29155207 | Ne | 199 400,00 | 241 274,00 | 16.11.2016 18:16:34 |
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | Pavel Danihelka 72820942 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | nejnižší nabídková cena | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 24.11.2016 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 180 300,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 218 163,00 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 37 863,00 | ||||||||
| Měna | koruna švédská | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Nákup a dodání tonerů dle Specifikace VZ v příloze Položky předmětu: - Název: tonery do tiskáren - Kód z číselníku NIPEZ: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Popis: Nákup a dodání tonerů dle Specifikace VZ v příloze - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
nám. Spojenců 2632/13, Prostějov
|
||||||||
| Předpokládaná doba plnění od | 24.11.2016 | ||||||||
| Předpokládaná doba plnění do | 02.12.2016 | ||||||||
| Smlouva |