Výpis systémových zpráv
Nákup a dodání spotřebního materiálu pro tiskárny a multifunkce pro KoP Domažlice
| Systémové číslo: | T002/16/V00045450 |
|---|---|
| Zadavatel: | Úřad práce ČR |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Thein Systems a.s. 27675645 | Ano | 35 622,00 | 43 102,62 | 07.11.2016 07:49:13 |
| PREMO s.r.o. 26251531 | Ano | 34 506,00 | 41 752,26 | 03.11.2016 15:14:47 |
| AKR1 s.r.o. 28196449 | Ano | 34 014,00 | 41 156,94 | 04.11.2016 14:08:21 |
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | AKR1 s.r.o. 28196449 | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 07.11.2016 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 34 014,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 41 156,94 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 7 142,94 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Nákup a dodání spotřebního materiálu pro tiskárny dle Specifikace veřejné zakázky v příloze Položky předmětu: - Název: Tonery a válce do tiskáren a multifunkcí - Kód z číselníku NIPEZ: 04 - Spotřební materiál pro kancelářskou techniku - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30000000-9 - Kancelářské a počítací stroje, zařízení a potřeby mimo nábytek a balíky programů - Popis: Nákup a dodání spotřebního materiálu pro tiskárny dle Specifikace veřejné zakázky v příloze. - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Msgre. B. Staška 265, Domažlice
|
||||||||
| Popis doby plnění | 14dní | ||||||||
| Smlouva |