Výpis systémových zpráv
Nákup tonerů pro KoP Kroměříž
| Systémové číslo: | T002/16/V00045143 |
|---|---|
| Zadavatel: | Úřad práce ČR |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Thein Systems a.s. 27675645 | Ano | 75 132,00 | 90 909,72 | 31.10.2016 20:04:36 |
| Jan Heran 46792635 | Ne | 67 945,00 | 82 213,45 | 01.11.2016 06:43:23 |
| PREMO s.r.o. 26251531 | Ano | 63 000,00 | 76 230,00 | 01.11.2016 00:58:45 |
| AKR1 s.r.o. 28196449 | Ano | 63 183,00 | 76 451,43 | 31.10.2016 16:39:07 |
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | PREMO s.r.o. 26251531 | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 01.11.2016 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 63 000,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 76 230,00 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 13 230,00 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Nákup spotřebního materiálu ICT včetně dopravy viz příloha specifikace veřejné zakázky. Položky předmětu: - Název: Tonery - Kód z číselníku NIPEZ: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Popis: Nákup a dodání spotřebního materiálu ICT - viz příloha specifikace veřejné zakázky. - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Erbenovo nábřeží 4251/2c, Kroměříž
|
||||||||
| Předpokládaná doba plnění od | 01.11.2016 | ||||||||
| Předpokládaná doba plnění do | 30.11.2016 | ||||||||
| Smlouva |