Výpis systémových zpráv
Nákup a dodání spotřebního materiálu pro tiskárny a multifunkce pro Krajskou pobočku ÚP v Plzni
| Systémové číslo: | T002/16/V00044330 |
|---|---|
| Zadavatel: | Úřad práce ČR |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Pavel Danihelka 72820942 | Ano | 221 000,00 | 267 410,00 | 13.10.2016 16:34:31 |
| PREMO s.r.o. 26251531 | Ano | 210 669,00 | 254 909,49 | 12.10.2016 16:15:06 |
| AKR1 s.r.o. 28196449 | Ano | 211 038,00 | 255 355,98 | 13.10.2016 11:44:43 |
| KATRMONT s.r.o. 28031997 | Ne | 282 973,00 | 342 398,00 | 13.10.2016 11:48:36 |
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | PREMO s.r.o. 26251531 | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 14.10.2016 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 210 669,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 254 909,49 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 44 240,49 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Nákup a dodání spotřebního materiálu pro tiskárny dle Specifikace veřejné zakázky v příloze Položky předmětu: - Název: Tonery a válce do tiskáren a multifunkcí - Kód z číselníku NIPEZ: 04 - Spotřební materiál pro kancelářskou techniku - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30000000-9 - Kancelářské a počítací stroje, zařízení a potřeby mimo nábytek a balíky programů - Popis: Nákup a dodání spotřebního materiálu pro tiskárny dle Specifikace veřejné zakázky v příloze. - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Kaplířova 2731/7, Plzeň 1
|
||||||||
| Předpokládaná doba plnění (v měsících) | 10 | ||||||||
| Smlouva |