Výpis systémových zpráv
Nákup a dodání spotřebního materiálu pro tiskárny a multifunkce pro Krajskou pobočku ÚP v Plzni
| Systémové číslo: | T002/16/V00043182 |
|---|---|
| Zadavatel: | Úřad práce ČR |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Pavel Danihelka 72820942 | Ano | 239 700,00 | 290 037,00 | 19.09.2016 15:00:40 |
| ALICOM s.r.o. 25044419 | Ne | 244 572,00 | 295 932,12 | 19.09.2016 14:33:10 |
| AKR1 s.r.o. 28196449 | Ano | 231 654,00 | 280 301,34 | 19.09.2016 15:17:50 |
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | AKR1 s.r.o. 28196449 | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 20.09.2016 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 231 654,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 280 301,34 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 48 647,34 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Nákup a dodání spotřebního materiálu pro tiskárny dle Specifikace veřejné zakázky v příloze Položky předmětu: - Název: Tonery a válce do tiskáren a multifunkcí - Kód z číselníku NIPEZ: 04 - Spotřební materiál pro kancelářskou techniku - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30000000-9 - Kancelářské a počítací stroje, zařízení a potřeby mimo nábytek a balíky programů - Popis: Nákup a dodání spotřebního materiálu pro tiskárny dle Specifikace veřejné zakázky v příloze. - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Kaplířova 2731/7, Plzeň 1
|
||||||||
| Předpokládaná doba plnění (v měsících) | 9 | ||||||||
| Smlouva |