Výpis systémových zpráv
Nákup tonerů pro KoP Kroměříž
| Systémové číslo: | T002/16/V00042423 |
|---|---|
| Zadavatel: | Úřad práce ČR |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Pavel Danihelka 72820942 | Ano | 60 000,00 | 72 600,00 | 31.08.2016 10:31:38 |
| AKR1 s.r.o. 28196449 | Ano | 61 414,00 | 74 310,94 | 31.08.2016 12:15:40 |
| VŠE PRO TISK s.r.o. 28069153 | Ne | 64 477,70 | 78 018,02 | 30.08.2016 09:54:38 |
| Spolek Trend vozíčkářů Olomouc 61984680 | Ne | 71 420,20 | 86 418,39 | 31.08.2016 13:52:51 |
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | AKR1 s.r.o. 28196449 | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 01.09.2016 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 61 414,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 74 310,94 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 12 896,94 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Nákup spotřebního materiálu ICT včetně dopravy viz příloha specifikace veřejné zakázky. Položky předmětu: - Název: Tonery - Kód z číselníku NIPEZ: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Popis: Nákup a dodání spotřebního materiálu ICT - viz příloha specifikace veřejné zakázky. - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Erbenovo nábřeží 4251/2c, Kroměříž
|
||||||||
| Předpokládaná doba plnění od | 01.09.2016 | ||||||||
| Předpokládaná doba plnění do | 30.09.2016 | ||||||||
| Smlouva |