Výpis systémových zpráv
Nákup a dodání spotřebního materiálu pro tiskárny a multifunkce pro KoP Domažlice
| Systémové číslo: | T002/16/V00042041 |
|---|---|
| Zadavatel: | Úřad práce ČR |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Thein Systems a.s. 27675645 | Ano | 52 557,00 | 63 593,97 | 19.08.2016 09:03:15 |
| Pavel Danihelka 72820942 | Ano | 53 100,00 | 64 251,00 | 18.08.2016 15:45:29 |
| AKR1 s.r.o. 28196449 | Ano | 50 015,00 | 60 518,15 | 19.08.2016 13:24:21 |
| PWR computers a.s. 48394246 | Ne | 56 605,71 | 68 492,91 | 16.08.2016 10:26:21 |
| Spolek Trend vozíčkářů Olomouc 61984680 | Ne | 60 605,20 | 73 332,38 | 21.08.2016 14:13:53 |
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | AKR1 s.r.o. 28196449 | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 24.08.2016 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 50 015,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 60 518,15 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 10 503,15 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Nákup a dodání spotřebního materiálu pro tiskárny dle Specifikace veřejné zakázky v příloze Položky předmětu: - Název: Tonery a válce do tiskáren a multifunkcí - Kód z číselníku NIPEZ: 04 - Spotřební materiál pro kancelářskou techniku - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30000000-9 - Kancelářské a počítací stroje, zařízení a potřeby mimo nábytek a balíky programů - Popis: Nákup a dodání spotřebního materiálu pro tiskárny dle Specifikace veřejné zakázky v příloze. - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Msgre. B. Staška 265, Domažlice
|
||||||||
| Předpokládaná doba plnění (v měsících) | 14 | ||||||||
| Smlouva |