Výpis systémových zpráv
Nákup tonerů pro KoP Vsetín
| Systémové číslo: | T002/16/V00041667 |
|---|---|
| Zadavatel: | Úřad práce ČR |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Thein Systems a.s. 27675645 | Ano | 71 520,00 | 86 539,20 | 11.08.2016 09:29:18 |
| Pavel Danihelka 72820942 | Ano | 59 500,00 | 71 995,00 | 09.08.2016 10:02:39 |
| AKR1 s.r.o. 28196449 | Ano | 58 573,00 | 70 873,33 | 10.08.2016 14:50:45 |
| PWR computers a.s. 48394246 | Ano | 73 236,00 | 88 615,56 | 04.08.2016 08:14:12 |
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | AKR1 s.r.o. 28196449 | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 11.08.2016 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 58 573,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 70 873,33 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 12 300,33 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - nákup a dodání spotřebního materiálu ICT dle specifikace veřejné zakázky v příloze Položky předmětu: - Název: tonery a válce - Kód z číselníku NIPEZ: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Popis: nákup a dodání spotřebního materiálu ICT dle specifikace veřejné zakázky v příloze - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Pod Žamboškou 1024, Vsetín
|
||||||||
| Předpokládaná doba plnění od | 11.08.2016 | ||||||||
| Předpokládaná doba plnění do | 18.08.2016 | ||||||||
| Smlouva |