Výpis systémových zpráv
Dodání klimatizací a ventilátorů pro pracoviště Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy
| Systémové číslo: | T002/16/V00040771 |
|---|---|
| Zadavatel: | Krajské ředitelství policie... |
| Evidenční čísla zadavatele: | KRPA-245616/ČJ-2016-0000VZ-R |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Jan Heran 46792635 | Ne | 234 430,00 | 283 660,30 | 18.07.2016 10:27:31 |
| ElPe CZ, s.r.o. 27139743 | Ne | 308 059,00 | 372 750,00 | 08.07.2016 13:20:24 |
| ELSTORE CZ s.r.o. 28782046 | Ano | 257 285,10 | 311 314,97 | 18.07.2016 22:30:48 |
| Zet plus, spol. s r.o. 18628516 | Ano | 252 632,00 | 305 684,72 | 18.07.2016 11:43:24 |
| Miloš Trejtnar 15851516 | Ne | 258 500,00 | 312 785,00 | 19.07.2016 08:52:13 |
1
2
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | KRISTYÁN cz s.r.o. 27139280 | ||||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | Uchazeč, který se umístil první v pořadí, podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou při splnění zadávacích podmínek zadavatele. | ||||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 01.08.2016 | ||||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 205 578,51 | ||||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 248 750,00 | ||||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||||
| DPH | 43 171,49 | ||||||||||
| Měna | euro | ||||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Popis předmětu plnění: 250 kusů ventilátorů a 20 kusů klimatizace (typy viz příloha č. 1 cenová a specifikační tabulka) - dodržení požadovaných typů a parametrů - pouze originální materiál - záruční doba min. 24 měsíců ode dne převzetí zboží - veškeré náklady dodavatele spojení s plněním veřejné zakázky včetně dopravy do místa plnění budou zahrnuty v celkové nabídkové ceně (příloha č. 1 výzvy cenová tabulka) - dodání předmětu plnění do 10 dnů ode dne obdržení písemné objednávky - dodání kompletní dodávky včetně faktury (daňového dokladu) do místa plnění provede pověřený zástupce dodavatele osobně - zálohy zadavatel neposkytuje - platba bankovním převodem - splatnost faktury daňového dokladu 21 dnů - Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku. Nebude-li faktura uvedené náležitosti obsahovat, objednatel má právo ji vrátit dodavateli. Při vrácení bude uveden důvod vrácení. V takovém případě se přerušuje doba splatnosti, která začíná běžet po doručení opravené faktury objednateli. - Faktura se považuje za uhrazenou odepsáním finanční částky z účtu zadavatele. Položky předmětu: - Název: Klimatizace a ventilátory - Kód z číselníku NIPEZ: 39717000-1 - Větráky a klimatizační zařízení - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 39717000-1 - Větráky a klimatizační zařízení - Popis: Popis předmětu plnění: 250 kusů ventilátorů a 20 kusů klimatizace (typy viz příloha č. 1 cenová a specifikační tabulka) - dodržení požadovaných typů a parametrů - pouze originální materiál - záruční doba min. 24 měsíců ode dne převzetí zboží - veškeré náklady dodavatele spojení s plněním veřejné zakázky včetně dopravy do místa plnění budou zahrnuty v celkové nabídkové ceně (příloha č. 1 výzvy cenová tabulka) - dodání předmětu plnění do 10 dnů ode dne obdržení písemné objednávky - dodání kompletní dodávky včetně faktury (daňového dokladu) do místa plnění provede pověřený zástupce dodavatele osobně - zálohy zadavatel neposkytuje - platba bankovním převodem - splatnost faktury daňového dokladu 21 dnů - Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku. Nebude-li faktura uvedené náležitosti obsahovat, objednatel má právo ji vrátit dodavateli. Při vrácení bude uveden důvod vrácení. V takovém případě se přerušuje doba splatnosti, která začíná běžet po doručení opravené faktury objednateli. - Faktura se považuje za uhrazenou odepsáním finanční částky z účtu zadavatele. - Parametry: - Identifikace: - Množství: 270 - Měrná jednotka: Kus |
||||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Šermířská - Strahov bez čp., Praha 6
|
||||||||||
| Předpokládaná doba plnění od | 01.08.2016 | ||||||||||
| Předpokládaná doba plnění do | 22.08.2016 | ||||||||||
| Smlouva | Kupní smlouva , Příloha č. 1 |