Výpis systémových zpráv
SLZM - Nákup foto a spojovacího majetku
| Systémové číslo: | T002/16/V00040754 |
|---|---|
| Zadavatel: | Česká republika -... |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| ComArr, spol. s r.o. 15050084 | Ne | 6 216,53 | 7 522,00 | 20.07.2016 06:51:16 |
| Martin Bergl 42478430 | Ne | 8 129,80 | 9 837,00 | 21.07.2016 07:52:07 |
| PBR KOMTECH spol.s r.o. 46349758 | Ano | 6 117,00 | 7 401,57 | 20.07.2016 14:09:54 |
| ELSTORE CZ s.r.o. 28782046 | Ne | 3 885,26 | 4 701,17 | 20.07.2016 20:01:49 |
| AMENDOIM s.r.o. 04600746 | Ne | 4 932,00 | 5 967,72 | 17.07.2016 18:18:32 |
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | ELSTORE CZ s.r.o. 28782046 | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 19.08.2016 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 3 885,26 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 4 701,17 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 815,91 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - fotopapíry a kabely Položky předmětu: - Název: kabely - Kód z číselníku NIPEZ: 44321000-6 - Kabely - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 44321000-6 - Kabely - Popis: - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Na Baních 1304, Praha
|
||||||||
| Popis doby plnění | Do 15 pracovních dnů od podpisu kupní smlouvy. | ||||||||
| Smlouva | Kupní smlouva |