Výpis systémových zpráv
Nákup a dodání tonerů pro KrP Olomouc a KoP Šumperk
| Systémové číslo: | T002/16/V00040201 |
|---|---|
| Zadavatel: | Úřad práce ČR |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Z + M Partner, spol. s r.o. 26843935 | Ne | 170 042,00 | 205 750,82 | 27.06.2016 08:16:47 |
| REAGA s.r.o. 25678124 | Ano | 168 376,00 | 203 734,96 | 27.06.2016 11:41:49 |
| SDZP-družstvo 25476092 | Ne | 163 167,92 | 197 433,18 | 27.06.2016 15:07:18 |
| Pody print s.r.o. 29155207 | Ne | 180 048,00 | 217 858,08 | 22.06.2016 16:29:17 |
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | SDZP-družstvo 25476092 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | Nejnižší cenová nabídka | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 29.06.2016 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 163 167,92 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 197 433,18 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 34 265,26 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Nákup a dodání tonerů pro KrP Olomouc a KoP Šumperk dle "Specifikace VZ" v příloze Položky předmětu: - Název: Tonery do tiskáren - Kód z číselníku NIPEZ: 04 - Spotřební materiál pro kancelářskou techniku - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Popis: Nákup a dodání tonerů pro KrP Olomouc a KoP Šumperk dle "Specifikace VZ" v příloze - Tonery_VZ23 - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Vejdovského 988/4, Olomouc
|
||||||||
| Předpokládaná doba plnění (v měsících) | 1 | ||||||||
| Smlouva |