Výpis systémových zpráv
Nákup a dodání spotřebního materiálu pro tiskárny a multifunkce pro Krajskou pobočku ÚP v Plzni
Systémové číslo: | T002/16/V00039169 |
---|---|
Zadavatel: | Úřad práce ČR |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
---|---|---|---|---|
Thein Systems a.s. 27675645 | Ano | 137 031,00 | 165 807,51 | 08.06.2016 08:22:31 |
Pavel Danihelka 72820942 | Ano | 128 350,00 | 155 303,50 | 07.06.2016 14:13:34 |
Z + M Partner, spol. s r.o. 26843935 | Ano | 139 240,00 | 168 480,40 | 06.06.2016 12:47:16 |
PREMO s.r.o. 26251531 | Ano | 124 600,00 | 150 766,00 | 08.06.2016 00:12:34 |
AKR1 s.r.o. 28196449 | Ano | 123 472,00 | 149 401,12 | 07.06.2016 13:49:08 |
Smlouva s vítězným uchazečem
Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | AKR1 s.r.o. 28196449 | ||||||||
Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | Vítězná nabídka měla nejnižší nabídkovou cenu. | ||||||||
Datum uzavření smlouvy | 08.06.2016 | ||||||||
Celková smluvní cena bez DPH | 123 472,00 | ||||||||
Celková smluvní cena s DPH | 149 401,12 | ||||||||
Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
DPH | 25 929,12 | ||||||||
Měna | koruna česká | ||||||||
Základní popis plnění | Předmět: - Nákup a dodání spotřebního materiálu pro tiskárny dle Specifikace veřejné zakázky v příloze Položky předmětu: - Název: Tonery a válce do tiskáren a multifunkcí - Kód z číselníku NIPEZ: 04 - Spotřební materiál pro kancelářskou techniku - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30000000-9 - Kancelářské a počítací stroje, zařízení a potřeby mimo nábytek a balíky programů - Popis: Nákup a dodání spotřebního materiálu pro tiskárny dle Specifikace veřejné zakázky v příloze. - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: |
||||||||
Místo plnění veřejné zakázky |
Kaplířova 2731/7, Plzeň 1
|
||||||||
Předpokládaná doba plnění (v měsících) | 6 | ||||||||
Smlouva |