Výpis systémových zpráv
Nákup tonerů pro KoP Kroměříž
| Systémové číslo: | T002/16/V00038601 |
|---|---|
| Zadavatel: | Úřad práce ČR |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Thein Systems a.s. 27675645 | Ano | 68 680,00 | 83 102,80 | 25.05.2016 16:09:37 |
| Z + M Partner, spol. s r.o. 26843935 | Ano | 69 476,00 | 84 065,96 | 19.05.2016 09:47:03 |
| PREMO s.r.o. 26251531 | Ano | 61 600,00 | 74 536,00 | 22.05.2016 00:55:05 |
| AKR1 s.r.o. 28196449 | Ano | 65 814,00 | 79 634,94 | 25.05.2016 15:13:48 |
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | PREMO s.r.o. 26251531 | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 26.05.2016 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 61 600,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 74 536,00 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 12 936,00 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Nákup spotřebního materiálu ICT včetně dopravy viz příloha specifikace veřejné zakázky. Položky předmětu: - Název: Tonery - Kód z číselníku NIPEZ: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Popis: Nákup a dodání spotřebního materiálu ICT - viz příloha specifikace veřejné zakázky. - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Erbenovo nábřeží 4251/2c, Kroměříž
|
||||||||
| Předpokládaná doba plnění od | 27.05.2016 | ||||||||
| Předpokládaná doba plnění do | 30.06.2016 | ||||||||
| Smlouva |