Výpis systémových zpráv
Nákup a dodání spotřebního materiálu pro tiskárny a multifunkce - KrP Pardubice
| Systémové číslo: | T002/16/V00037409 |
|---|---|
| Zadavatel: | Úřad práce ČR |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| PREMO s.r.o. 26251531 | Ne | 455 060,00 | 550 622,60 | 27.04.2016 14:22:08 |
| AKR1 s.r.o. 28196449 | Ano | 449 262,00 | 543 607,02 | 28.04.2016 12:43:44 |
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | AKR1 s.r.o. 28196449 | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 29.04.2016 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 449 262,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 543 607,02 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 94 345,02 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Nákup a dodání spotřebního materiálu pro tiskárny dle specifikace veřejné zakázky v příloze. Fakturace bude provedena na adresu: Česká republika - Úřad práce České republiky, krajská pobočka v Pardubicích, Boženy Vikové-Kunětické 2011, 530 02 Pardubice. Rozvoz požadovaného spotřebního materiálu bude proveden na 4 lokality specifikované v příloze VZ. Položky předmětu: - Název: Tonery do tiskáren a multifunkcí - Kód z číselníku NIPEZ: 04 - Spotřební materiál pro kancelářskou techniku - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30000000-9 - Kancelářské a počítací stroje, zařízení a potřeby mimo nábytek a balíky programů - Popis: Nákup a dodání spotřebního materiálu pro tiskárny dle specifikace veřejné zakázky v příloze. - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Boženy Vikové-Kunětické 2011, Pardubice 2
|
||||||||
| Popis doby plnění | Spotřební materiál bude dodán do 30 dnů od vyhodnocení VZ. | ||||||||
| Smlouva |