Výpis systémových zpráv
Nákup tonerů pro KoP Vsetín
| Systémové číslo: | T002/16/V00036721 |
|---|---|
| Zadavatel: | Úřad práce ČR |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Thein Systems a.s. 27675645 | Ano | 73 202,00 | 88 574,42 | 08.04.2016 11:25:44 |
| PREMO s.r.o. 26251531 | Ano | 61 600,00 | 74 536,00 | 06.04.2016 15:11:36 |
| AKR1 s.r.o. 28196449 | Ano | 60 905,00 | 73 695,05 | 07.04.2016 18:20:06 |
| Daniel Hanuš 02062411 | Ne | 62 656,13 | 79 311,56 | 08.04.2016 04:47:03 |
| Daniel Erlach 67319009 | Ne | 65 698,00 | 79 494,58 | 06.04.2016 12:06:37 |
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | AKR1 s.r.o. 28196449 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | nejnižší nabídková cena | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 08.04.2016 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 60 905,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 73 695,05 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 12 790,05 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - nákup a dodání spotřebního materiálu ICT dle specifikace veřejné zakázky v příloze Položky předmětu: - Název: tonery a válce - Kód z číselníku NIPEZ: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Popis: nákup a dodání spotřebního materiálu ICT dle specifikace veřejné zakázky v příloze - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Pod Žamboškou 1024, Vsetín
|
||||||||
| Předpokládaná doba plnění od | 11.04.2016 | ||||||||
| Předpokládaná doba plnění do | 18.04.2016 | ||||||||
| Smlouva |