Výpis systémových zpráv
SLZM - Nákup hygienického materiálu
| Systémové číslo: | T002/16/V00036506 |
|---|---|
| Zadavatel: | Česká republika -... |
| Evidenční čísla zadavatele: | PPR-8480/ČJ-2016-990670 |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Velkoobchod ŠAS,s.r.o. 26687119 | Ne | 417 709,72 | 505 428,76 | 13.04.2016 14:09:16 |
| Janeček a Lebeda, s.r.o. 25108913 | Ano | 427 593,96 | 517 388,70 | 13.04.2016 15:41:28 |
| FRANKOSPOL OFFICE s.r.o 25910027 | Ano | 410 101,82 | 496 223,20 | 11.04.2016 12:31:58 |
| Design Studio PREMAX s.r.o. 24752452 | Ne | 460 406,00 | 557 091,26 | 14.04.2016 07:17:45 |
| JULA CZ, s.r.o. 26843056 | Ne | 391 540,02 | 473 764,00 | 13.04.2016 08:43:28 |
1
2
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | VENCL, s r.o. 61509051 | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 27.04.2016 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 366 453,61 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 443 408,86 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 76 955,26 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Požadovaný materiál je vypsán v příloze č. 1 ZD- cenová nabídka. Přílohou nabídky uchazeče bude vyplnění této přílohy. Položky předmětu: - Název: Nákup hygienického materiálu - Kód z číselníku NIPEZ: 33770000-8 - Papírové hygienické výrobky - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 33770000-8 - Papírové hygienické výrobky - Popis: Nákup papírových utěrek ZZ do zásobníku a papírových kuchyňských utěrek. - Parametry: - Identifikace: - Množství: 1 - Měrná jednotka: Balení |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Na Baních 1304, Praha 5
|
||||||||
| Popis doby plnění | a) 1. dodávka do 14 dnů od podpisu kupní smlouvy, b) 2. dodávka do 30. června 2016 | ||||||||
| Smlouva | kupní smlouva 8480 |