Výpis systémových zpráv
Paměť do serberu DELL T710 - B7116-026
| Systémové číslo: | T002/16/V00035097 |
|---|---|
| Zadavatel: | Ministerstvo zahraničních věcí |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Netfox s.r.o. 27574032 | Ne | 14 890,00 | 18 016,90 | 24.02.2016 01:15:40 |
| Xcore System, s.r.o. 28366140 | Ano | 15 200,00 | 18 392,00 | 22.02.2016 09:26:07 |
| AUTOCONT a.s. 47676795 | Ne | 14 499,00 | 17 543,79 | 23.02.2016 16:41:56 |
| CatIT s.r.o. 24758469 | Ne | 1 847,00 | 2 234,87 | 24.02.2016 08:05:17 |
| KOVA HŽ, s.r.o. 49242539 | Ne | 9 798,00 | 11 855,58 | 23.02.2016 17:54:26 |
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | KOVA HŽ, s.r.o. 49242539 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | nejnižší cena | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 31.03.2016 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 9 798,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 11 855,58 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 2 057,58 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - pro server T710 ,výrobní číslo GP9M25J, počet a velikost aby to dalo 64GB a fungovalo v tomto serveru ( je bez RAM) Položky předmětu: - Název: pro server T710 ,výrobní číslo GP9M25J, počet a velikost aby to dalo 64GB a fungovalo v tomto serveru ( je bez RAM) - Kód z číselníku NIPEZ: 30236110-6 - Paměť RAM - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30236110-6 - Paměť RAM - Popis: pro server T710 ,výrobní číslo GP9M25J, počet a velikost aby to dalo 64GB a fungovalo v tomto serveru ( je bez RAM)osazen jedním procesorem - Parametry: - Identifikace: - Množství: 1 - Měrná jednotka: sada |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Loretánské náměstí 5/101, Praha 1
|
||||||||
| Popis doby plnění | Prosím dodat co nejdříve. Fakturu a dodací list můžete poslat emailem. Faktura se splatností 21 dní. Částka na faktuře musí být shodná s částkou vysoutěženou. Prosím nezaokrouhlovat. Na fakturu uvádějte č. objednávky - OB7116 - 026. Do adresy uveďte kontaktní osobu - D. Bečková. Děkuji. | ||||||||
| Smlouva |