Výpis systémových zpráv
Nákup a dodání spotřebního materiálu pro tiskárny a multifunkce - KoP Domažlice
| Systémové číslo: | T002/16/V00034583 |
|---|---|
| Zadavatel: | Úřad práce ČR |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Thein Systems a.s. 27675645 | Ano | 32 424,00 | 39 233,04 | 09.02.2016 13:53:11 |
| Z + M Partner, spol. s r.o. 26843935 | Ne | 34 032,00 | 41 178,72 | 09.02.2016 14:22:51 |
| PREMO s.r.o. 26251531 | Ano | 31 700,00 | 38 357,00 | 10.02.2016 01:18:46 |
| AKR1 s.r.o. 28196449 | Ano | 31 707,00 | 38 365,47 | 09.02.2016 12:46:47 |
| Spolek Trend vozíčkářů Olomouc 61984680 | Ne | 36 565,00 | 44 243,64 | 09.02.2016 12:18:26 |
1
2
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | PREMO s.r.o. 26251531 | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 12.02.2016 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 31 700,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 38 357,00 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 6 657,00 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Nákup a dodání spotřebního materiálu pro tiskárny dle Specifikace veřejné zakázky v příloze Položky předmětu: - Název: Tonery do tiskáren a multifunkcí - Kód z číselníku NIPEZ: 04 - Spotřební materiál pro kancelářskou techniku - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30000000-9 - Kancelářské a počítací stroje, zařízení a potřeby mimo nábytek a balíky programů - Popis: Tonery do tiskáren a multifunkcí - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Msgre. B. Staška 265, Domažlice
|
||||||||
| Popis doby plnění | 14dní | ||||||||
| Smlouva |