Výpis systémových zpráv
Nákup a dodání spotřebního materiálu pro tiskárny a multifunkce
| Systémové číslo: | T002/15/V00033339 |
|---|---|
| Zadavatel: | Úřad práce ČR |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Pavel Danihelka 72820942 | Ne | 216 800,00 | 262 328,00 | 10.12.2015 14:33:23 |
| Z + M Partner, spol. s r.o. 26843935 | Ne | 235 544,00 | 285 008,24 | 08.12.2015 10:48:16 |
| AKR1 s.r.o. 28196449 | Ano | 208 782,00 | 252 626,22 | 10.12.2015 10:26:54 |
| Egremni s.r.o 28059166 | Ne | 234 961,00 | 284 302,81 | 10.12.2015 19:04:47 |
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | AKR1 s.r.o. 28196449 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | Nejnižší cena. | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 11.12.2015 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 208 782,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 252 626,22 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 43 844,22 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Nákup a dodání spotřebního materiálu pro tiskárny dle Specifikace veřejné zakázky v příloze Položky předmětu: - Název: Tonery do tiskáren a multifunkcí - Kód z číselníku NIPEZ: 04 - Spotřební materiál pro kancelářskou techniku - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30000000-9 - Kancelářské a počítací stroje, zařízení a potřeby mimo nábytek a balíky programů - Popis: Nákup a dodání spotřebního materiálu pro tiskárny dle Specifikace veřejné zakázky v příloze - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Voříškova 825, Klatovy
|
||||||||
| Předpokládaná doba plnění od | 11.12.2015 | ||||||||
| Předpokládaná doba plnění do | 18.12.2015 | ||||||||
| Smlouva |