Výpis systémových zpráv
Tonery originální 12 pro KrP Praha
| Systémové číslo: | T002/15/V00032666 |
|---|---|
| Zadavatel: | Úřad práce ČR |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Z + M Partner, spol. s r.o. 26843935 | Ne | 238 220,00 | 288 246,20 | 30.11.2015 11:20:49 |
| REAGA s.r.o. 25678124 | Ne | 185 252,64 | 224 155,70 | 03.12.2015 10:12:26 |
| SDZP-družstvo 25476092 | Ano | 172 545,04 | 208 779,50 | 03.12.2015 12:08:48 |
| ProfiToner s.r.o. 26814170 | Ano | 197 472,00 | 238 941,12 | 27.11.2015 12:21:38 |
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | SDZP-družstvo 25476092 | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 15.12.2015 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 172 535,38 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 208 779,50 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 36 244,12 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - tonery nové originální 97 ks - viz příloha Položky předmětu: - Název: Tonery originální 12 pro KrP Praha - Kód z číselníku NIPEZ: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Popis: Dodávka originálních tonerů pro laserové tiskárny a multifunkce - viz příloha. Součástí nabídky musí být příloha (pokud možno formátu .xls) s vyplněnou tabulkou s cenami včetně DPH u všech jednotlivých typů tonerů. Stejná nabídková cena jako v příloze musí být uvedena v nabídkovém formuláři nabídky. V nabídce je nutno dodržet kapacitu tonerů - počet stran. Jedná se o tonery schválené výrobcem daného zařízení ( tiskárny, multifunkce) - nejedná se o alternativní tonery, nejedná se o renovované tonery. Doprava zboží dle objednávky do sídla KrP Praha je v ceně. Doba dodání do pěti pracovních dnů po obdržení objednávky. Platba na fakturu se splatností min. 14 dní po dodání zboží. Faktura nesmí překročit cenu objednávky. Smlouva o dodávce je uzavřena odsouhlasením objednávky zadavatele dodavatelem, případně dnem dodání zboží nebo jeho části. - Parametry: - Identifikace: - Množství: 1 - Měrná jednotka: zakázka |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Žerotínova 1143/38, Praha 3
|
||||||||
| Popis doby plnění | Doba dodání do pěti pracovních dnů po obdržení objednávky. | ||||||||
| Smlouva |