Výpis systémových zpráv
Nákup tonerů pro KoP Kroměříž
| Systémové číslo: | T002/15/V00032258 |
|---|---|
| Zadavatel: | Úřad práce ČR |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Thein Systems a.s. 27675645 | Ano | 67 360,00 | 81 505,60 | 29.11.2015 11:16:07 |
| PREMO s.r.o. 26251531 | Ano | 62 800,00 | 75 988,00 | 30.11.2015 02:25:33 |
| AKR1 s.r.o. 28196449 | Ano | 57 403,00 | 69 457,63 | 29.11.2015 14:00:13 |
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | AKR1 s.r.o. 28196449 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | Nejnižší nabídková cena. | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 30.11.2015 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 57 403,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 69 457,63 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 12 054,63 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Nákup spotřebního materiálu ICT včetně dopravy viz příloha specifikace veřejné zakázky Položky předmětu: - Název: Tonery - Kód z číselníku NIPEZ: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Popis: Nákup a dodání spotřebního materiálu ICT - viz příloha specifikace veřejné zakázky - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Erbenovo nábřeží 4251/2c, Kroměříž
|
||||||||
| Předpokládaná doba plnění od | 30.11.2015 | ||||||||
| Předpokládaná doba plnění do | 15.12.2015 | ||||||||
| Smlouva |