Výpis systémových zpráv
Nákup tonerů pro KoP Kroměříž
| Systémové číslo: | T002/15/V00031549 |
|---|---|
| Zadavatel: | Úřad práce ČR |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| AKan cz, spol. s r.o. 41189191 | Ne | 63 027,00 | 76 262,67 | 13.11.2015 10:33:56 |
| SDZP-družstvo 25476092 | Ne | 63 848,00 | 77 256,08 | 16.11.2015 10:38:11 |
| WOMS International s.r.o. 29110823 | Ne | 72 612,00 | 87 860,52 | 18.11.2015 22:55:16 |
| AKR1 s.r.o. 28196449 | Ano | 56 380,00 | 68 219,80 | 18.11.2015 15:14:39 |
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | AKR1 s.r.o. 28196449 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | nejnižší nabídková cena | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 19.11.2015 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 56 380,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 68 219,80 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 11 839,80 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Nákup spotřebního materiálu ICT včetně dopravy viz příloha specifikace veřejné zakázky Položky předmětu: - Název: Tonery - Kód z číselníku NIPEZ: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Popis: Nákup a dodání spotřebního materiálu ICT - viz příloha specifikace veřejné zakázky - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Erbenovo nábřeží 4251/2c, Kroměříž
|
||||||||
| Předpokládaná doba plnění od | 19.11.2015 | ||||||||
| Předpokládaná doba plnění do | 30.11.2015 | ||||||||
| Smlouva |