Výpis systémových zpráv
Nákup spotřebního materiálu pro tisková zařízení 09 2015 (BM)
Systémové číslo: | T002/15/V00028903 |
---|---|
Zadavatel: | Úřad práce ČR |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
---|---|---|---|---|
PREMO s.r.o. 26251531 | Ano | 156 600,00 | 189 486,00 | 30.09.2015 22:06:18 |
WOMS International s.r.o. 29110823 | Ne | 136 701,00 | 165 408,21 | 01.10.2015 11:56:29 |
AKR1 s.r.o. 28196449 | Ano | 143 178,00 | 173 245,38 | 30.09.2015 11:29:12 |
Pody print s.r.o. 29155207 | Ano | 163 800,00 | 198 198,00 | 22.09.2015 21:07:44 |
Smlouva s vítězným uchazečem
Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | WOMS International s.r.o. 29110823 | ||||||||
Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | Vítězem je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. | ||||||||
Datum uzavření smlouvy | 02.10.2015 | ||||||||
Celková smluvní cena bez DPH | 136 701,00 | ||||||||
Celková smluvní cena s DPH | 165 408,21 | ||||||||
Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
DPH | 28 707,21 | ||||||||
Měna | koruna česká | ||||||||
Základní popis plnění | Předmět: - Nákup a dodání spotřebního materiálu pro tisková zařízení na KrP v Brně (Brno-město) dle specifikace uvedené v příloze. Položky předmětu: - Název: Spotřební materiál do tiskových zařízení - Kód z číselníku NIPEZ: 04 - Spotřební materiál pro kancelářskou techniku - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30000000-9 - Kancelářské a počítací stroje, zařízení a potřeby mimo nábytek a balíky programů - Popis: Nákup a dodání spotřebního materiálu pro tisková zařízení na KrP v Brně dle specifikace uvedené v příloze. - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: |
||||||||
Místo plnění veřejné zakázky |
Polní 1011/37, Brno
|
||||||||
Předpokládaná doba plnění od | 05.10.2015 | ||||||||
Předpokládaná doba plnění do | 16.10.2015 | ||||||||
Smlouva |