Výpis systémových zpráv
Nákup tonerů pro KoP Kroměříž
Systémové číslo: | T002/15/V00028048 |
---|---|
Zadavatel: | Úřad práce ČR |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
---|---|---|---|---|
PREMO s.r.o. 26251531 | Ano | 63 900,00 | 77 319,00 | 12.09.2015 15:40:29 |
AKR1 s.r.o. 28196449 | Ano | 61 095,00 | 73 924,95 | 11.09.2015 13:23:05 |
Pody print s.r.o. 29155207 | Ano | 67 000,00 | 81 070,00 | 07.09.2015 18:39:02 |
Altcom s.r.o. 28475488 | Ne | 68 988,00 | 83 475,48 | 09.09.2015 12:34:50 |
JULA CZ, s.r.o. 26843056 | Ne | 79 715,00 | 96 456,00 | 10.09.2015 14:19:33 |
Smlouva s vítězným uchazečem
Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | AKR1 s.r.o. 28196449 | ||||||||
Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | Nejnižší nabídková cena | ||||||||
Datum uzavření smlouvy | 14.09.2015 | ||||||||
Celková smluvní cena bez DPH | 61 095,00 | ||||||||
Celková smluvní cena s DPH | 73 924,95 | ||||||||
Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
DPH | 12 829,95 | ||||||||
Měna | koruna česká | ||||||||
Základní popis plnění | Předmět: - Nákup spotřebního mateiálu ICT včetně dopravy viz příloha specifikace veřejné zakázky Položky předmětu: - Název: Tonery - Kód z číselníku NIPEZ: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Popis: Nákup a dodání spotřebního materiálu ICT - viz příloha specifikace veřejné zakázky - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: |
||||||||
Místo plnění veřejné zakázky |
Erbenovo nábřeží 4251/2c, Kroměříž
|
||||||||
Předpokládaná doba plnění od | 14.09.2015 | ||||||||
Předpokládaná doba plnění do | 30.09.2015 | ||||||||
Smlouva |