Výpis systémových zpráv
Nákup a dodání spotřebního materiálu pro tiskárny a multifunkce
| Systémové číslo: | T002/15/V00027978 |
|---|---|
| Zadavatel: | Úřad práce ČR |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Thein Systems a.s. 27675645 | Ano | 206 860,00 | 250 300,60 | 06.09.2015 21:28:37 |
| PREMO s.r.o. 26251531 | Ne | 206 240,00 | 249 550,40 | 09.09.2015 18:00:08 |
| AKR1 s.r.o. 28196449 | Ano | 195 216,00 | 236 211,36 | 10.09.2015 12:09:44 |
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | AKR1 s.r.o. 28196449 | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 11.09.2015 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 195 216,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 236 211,36 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 40 995,36 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Nákup a dodání spotřebního materiálu pro tiskárny dle Specifikace veřejné zakázky v příloze Položky předmětu: - Název: Tonery do tiskáren a multifunkcí - Kód z číselníku NIPEZ: 04 - Spotřební materiál pro kancelářskou techniku - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30000000-9 - Kancelářské a počítací stroje, zařízení a potřeby mimo nábytek a balíky programů - Popis: Nákup a dodání spotřebního materiálu pro tiskárny dle Specifikace veřejné zakázky v příloze - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Kaplířova 2731/7, Plzeň 1
|
||||||||
| Předpokládaná doba plnění (v měsících) | 9 | ||||||||
| Smlouva |