Výpis systémových zpráv
Nákup tonerů pro KoP Vsetín
| Systémové číslo: | T002/15/V00026803 |
|---|---|
| Zadavatel: | Úřad práce ČR |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Thein Systems a.s. 27675645 | Ano | 58 597,00 | 70 902,37 | 10.08.2015 10:57:19 |
| Pavel Danihelka 72820942 | Ne | 59 350,00 | 71 813,50 | 10.08.2015 09:06:24 |
| PREMO s.r.o. 26251531 | Ano | 58 730,00 | 71 063,30 | 30.07.2015 14:32:04 |
| SDZP-družstvo 25476092 | Ne | 59 412,00 | 71 888,52 | 07.08.2015 14:24:54 |
| UNITEC CS a.s. 17047641 | Ne | 71 133,00 | 86 070,93 | 05.08.2015 11:11:50 |
1
2
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | AKR1 s.r.o. 28196449 | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 11.08.2015 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 56 945,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 68 903,45 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 11 958,45 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - nákup a dodání spotřebního materiálu ICT dle specifikace veřejné zakázky v příloze Položky předmětu: - Název: tonery a válce - Kód z číselníku NIPEZ: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Popis: nákup a dodání spotřebního materiálu ICT dle specifikace veřejné zakázky v příloze - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Pod Žamboškou 1024, Vsetín
|
||||||||
| Předpokládaná doba plnění od | 11.08.2015 | ||||||||
| Předpokládaná doba plnění do | 18.08.2015 | ||||||||
| Smlouva |