Výpis systémových zpráv
Disky pro servery DELL T710 - OB7115-127
| Systémové číslo: | T002/15/V00026679 |
|---|---|
| Zadavatel: | Ministerstvo zahraničních věcí |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Thein Systems a.s. 27675645 | Ano | 88 640,00 | 107 254,40 | 18.08.2015 07:56:16 |
| INGDATA s. r. o. 28562933 | Ano | 108 880,00 | 131 744,80 | 10.08.2015 10:24:23 |
| Netfox s.r.o. 27574032 | Ano | 87 480,00 | 105 850,80 | 17.08.2015 22:07:49 |
| Xcore System, s.r.o. 28366140 | Ano | 82 400,00 | 99 704,00 | 17.08.2015 16:20:21 |
| Z + M Partner, spol. s r.o. 26843935 | Ano | 80 850,00 | 97 828,50 | 11.08.2015 13:33:22 |
1
2
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | Power Systems s.r.o. 45797633 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | nejnižší cena | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 28.08.2015 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 80 700,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 97 647,00 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 16 947,00 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - disky pro servery DELL T310 Položky předmětu: - Název: DELL Part: 400-19343 - Kód z číselníku NIPEZ: 30233130-1 - Magnetické diskové paměťové jednotky - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30233130-1 - Magnetické diskové paměťové jednotky - Popis: disk 2TB SAS 6Gbps 7.2k 3.5" HD Hot Plug Fully Assembled s rámečkem, určený do serveru DELL T710. DELL Part: 400-19343 - Parametry: - Identifikace: - Množství: 10 - Měrná jednotka: ks |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Loretánské náměstí 5/101, Praha 1
|
||||||||
| Popis doby plnění | Prosím dodat co nejdříve. Fakturu a dodací list můžete poslat emailem. Faktura se splatností 21 dní. Částka na faktuře musí být shodná s částkou vysoutěženou. Prosím nezaokrouhlovat. Na fakturu uvádějte č. objednávky - OB7115 - 127. Do adresy uveďte kontaktní osobu - D. Bečková. Děkuji | ||||||||
| Smlouva |