Výpis systémových zpráv
SLZ-Hygienické prostředky
| Systémové číslo: | T002/15/V00026450 |
|---|---|
| Zadavatel: | Česká republika -... |
| Evidenční čísla zadavatele: | PPR-18270/ČJ-2015-990670 |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Velkoobchod ŠAS,s.r.o. 26687119 | Ne | 727 249,12 | 879 971,43 | 03.08.2015 08:54:51 |
| Janeček a Lebeda, s.r.o. 25108913 | Ano | 530 195,54 | 641 536,60 | 30.07.2015 15:18:58 |
| Petr Fiala - velkoobchod s... 26381001 | Ne | 471 831,00 | 570 915,51 | 31.07.2015 15:10:23 |
| FRANKOSPOL OFFICE s.r.o 25910027 | Ano | 531 869,42 | 643 562,00 | 24.07.2015 09:44:49 |
| Design Studio PREMAX s.r.o. 24752452 | Ne | 492 494,00 | 595 917,74 | 02.08.2015 21:15:21 |
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | FRANKOSPOL OFFICE s.r.o 25910027 | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 06.08.2015 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 531 869,42 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 643 562,00 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 11 692,56 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Požadovaný materiál je popsán v příloze č. 1 zadávací dokumentace - cenová nabídka. Položky předmětu: - Název: Hygienické prostředky - Kód z číselníku NIPEZ: 33770000-8 - Papírové hygienické výrobky - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 33770000-8 - Papírové hygienické výrobky - Popis: Požadovaný materiál je popsán v příloze č.1 ZD - Parametry: - Identifikace: - Množství: 1 - Měrná jednotka: Kus |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Na Baních 1304, Praha
|
||||||||
| Popis doby plnění | 15 dnů od podpisu kupní smlouvy | ||||||||
| Smlouva | Kupní smlouva |