Výpis systémových zpráv
ÚP v Šumperku - dodávka hygienických potřeb_2_2015
| Systémové číslo: | T002/15/V00023751 |
|---|---|
| Zadavatel: | Generální finanční ředitelství |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| STEJKR, spol. s r.o. 25325124 | Ne | 7 279,98 | 8 808,78 | 21.05.2015 09:36:47 |
| Drozd a spol. 47154519 | Ano | 9 216,30 | 11 151,73 | 19.05.2015 15:49:23 |
| KASPA papír s. r. o. 26819449 | Ano | 8 255,12 | 9 988,70 | 26.05.2015 11:52:04 |
| HYGOSERVIS a.s. 24184993 | Ano | 8 348,05 | 10 101,15 | 26.05.2015 09:58:11 |
| FRONQUE s.r.o. 64826902 | Ne | 6 992,25 | 8 460,62 | 26.05.2015 20:09:37 |
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | HYGOSERVIS a.s. 24184993 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | Automatické vyhodnocením e-tržištěm dle nejnižší nabídkové ceny. | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 17.06.2015 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 8 348,06 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 10 101,15 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 1 753,09 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Územní pracovitě v Šumperku - dodávka toaletního papíru, papírových ručníků, mýdla, mycích prostředků a jiného drogistického zboží s dovozem na místo plnění. Položky předmětu: - Název: ÚP SUM_soubor zboží - Kód z číselníku NIPEZ: 14 - Čistící prostředky a jiné drogistické zboží - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 33700000-7 - Prostředky pro osobní péči - Popis: Soubor hygienického a dalšího drogistického zboží dle přílohy této výzvy - ÚP SUM_2_2015_krycí list - Parametry: - Identifikace: - Množství: 1 - Měrná jednotka: soubor |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Gen. Svobody 2790/38, Šumperk
|
||||||||
| Popis doby plnění | splnění této zakázky do 5 dnů od převzetí objednávky, případně dle dohody se zadavatelem | ||||||||
| Smlouva | OBJ_1531090059_SUM_HP_2_2015 |