Výpis systémových zpráv
Síťové rozbočovače DELL a TP-Link- OB7115-050
| Systémové číslo: | T002/15/V00021038 |
|---|---|
| Zadavatel: | Ministerstvo zahraničních věcí |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Thein Systems a.s. 27675645 | Ano | 3 194,00 | 3 864,74 | 10.03.2015 22:19:29 |
| Netfox s.r.o. 27574032 | Ano | 5 200,00 | 6 292,00 | 11.03.2015 21:45:54 |
| ITAGE, spol. s r.o. 25879243 | Ano | 9 460,00 | 11 446,60 | 11.03.2015 21:34:35 |
| Pavel Orlík 69613354 | Ano | 8 690,00 | 10 514,90 | 12.03.2015 06:14:33 |
| Nextis Services s.r.o. 29385920 | Ano | 7 780,00 | 9 413,80 | 12.03.2015 07:28:39 |
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | Thein Systems a.s. 27675645 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | nejnižší cena | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 23.03.2015 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 3 194,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 3 864,74 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 670,74 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - 4 ks SFP Dell FTLF8519P2BNL SX-850 nm 2 ks TP-Link SFP TL-SM311LM Položky předmětu: - Název: SFP Dell FTLF8519P2BNL SX-850 nm - Kód z číselníku NIPEZ: 32413100-2 - Síťové routery - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 32413100-2 - Síťové routery - Popis: SFP Dell FTLF8519P2BNL SX-850 nm - Parametry: - Identifikace: - Množství: 4 - Měrná jednotka: ks - Název: TP-Link SFP TL-SM311LM - Kód z číselníku NIPEZ: 32413100-2 - Síťové routery - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 32413100-2 - Síťové routery - Popis: TP-Link SFP TL-SM311LM - Parametry: - Identifikace: - Množství: 2 - Měrná jednotka: ks |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Loretánské náměstí 5/101, Praha 1
|
||||||||
| Popis doby plnění | Prosím dodat co nejdříve. Fakturu a dodací list můžete poslat emailem. Faktura se splatností 21 dní. Částka na faktuře musí být shodná s částkou vysoutěženou. Prosím nezaokrouhlovat. Na fakturu uvádějte č. objednávky - OB-7115-050. Do adresy uveďte kontaktní osobu - D. Bečková. Děkuji. | ||||||||
| Smlouva |