Výpis systémových zpráv
HDD 2,5" a 3,5" - OB7114-216
| Systémové číslo: | T002/14/V00015730 |
|---|---|
| Zadavatel: | Ministerstvo zahraničních věcí |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| ComArr, spol. s r.o. 15050084 | Ano | 76 425,00 | 92 474,25 | 22.10.2014 13:23:17 |
| Thein Systems a.s. 27675645 | Ano | 76 385,00 | 92 425,85 | 25.10.2014 18:22:10 |
| Netfox s.r.o. 27574032 | Ano | 76 260,00 | 92 274,60 | 26.10.2014 23:27:53 |
| SDZP-družstvo 25476092 | Ano | 77 960,15 | 94 331,70 | 24.10.2014 14:56:20 |
| KOVA HŽ, s.r.o. 49242539 | Ano | 75 530,00 | 91 391,30 | 26.10.2014 11:32:28 |
1
2
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | FOR spol. s r.o. 62906771 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | nejmižší cena | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 06.11.2014 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 68 335,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 82 685,35 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 14 350,35 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Pevný disk 500GB 3,5" ST500DM002 Pevný disk 1TB 2,5"- typ WD10JFCX Položky předmětu: - Název: disk 3,5 " ST500DM002 - Kód z číselníku NIPEZ: Diskové jednotky - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Diskové jednotky - Popis: Pevný disk 500GB 3,5 " ST500DM002 - Parametry: - Identifikace: - Množství: 50 - Měrná jednotka: ks - Název: disk 2,5"- typ WD10JFCX - Kód z číselníku NIPEZ: Diskové jednotky - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Diskové jednotky - Popis: Pevný disk 1TB 2,5"- typ WD10JFCX - Parametry: - Identifikace: - Množství: 15 - Měrná jednotka: ks |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Loretánské náměstí 5/101, Praha 1
|
||||||||
| Popis doby plnění | Prosím dodat co nejdříve. Fakturu a dodací list můžete poslat emailem. Faktura se splatností 21 dní. Částka na faktuře musí být shodná s částkou vysoutěženou. Prosím nezaokrouhlovat. Na fakturu uvádějte č. objednávky - OB7114 - 216. Do adresy uveďte kontaktní osobu - D. Bečková. Děkuji. | ||||||||
| Smlouva |