Výpis systémových zpráv
Olomouc - Toaletní a kancelářské potřeby
Systémové číslo: | T002/14/V00014778 |
---|---|
Zadavatel: | Vězeňská služba České... |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
---|---|---|---|---|
ELDIS, s.r.o. 48528765 | Ne | 8 652,00 | 10 468,92 | 03.10.2014 10:31:56 |
HYGOSERVIS a.s. 24184993 | Ne | 5 274,77 | 6 382,47 | 29.09.2014 13:17:44 |
ARBO CKP s.r.o. 25838261 | Ne | 6 270,00 | 7 586,70 | 30.09.2014 14:06:08 |
MPL SERVIS, s.r.o. 28922697 | Ne | 6 875,37 | 8 319,20 | 06.10.2014 07:28:37 |
MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. 26450691 | Ne | 10 250,56 | 12 403,17 | 05.10.2014 23:30:44 |
1
2
Smlouva s vítězným uchazečem
Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | HYGOSERVIS a.s. 24184993 | ||||||||
Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | Nejnižší cena | ||||||||
Datum uzavření smlouvy | 07.10.2014 | ||||||||
Celková smluvní cena bez DPH | 5 274,77 | ||||||||
Celková smluvní cena s DPH | 6 382,47 | ||||||||
Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
DPH | 1 107,70 | ||||||||
Měna | koruna česká | ||||||||
Základní popis plnění | Předmět: - Toaletní a kancelářské potřeby - balíček viz Příloha Položky předmětu: - Název: Toaletní a kancelářské potřeby - balíček viz Příloha - Kód z číselníku NIPEZ: Kancelářské potřeby a různý papírový materiál - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Kancelářské potřeby - Popis: Toaletní a kancelářské potřeby - balíček viz Příloha - Parametry: - Identifikace: - Množství: nenastaveno - Měrná jednotka: |
||||||||
Místo plnění veřejné zakázky |
Švermova 2, Olomouc
|
||||||||
Předpokládaná doba plnění od | 07.10.2014 | ||||||||
Předpokládaná doba plnění do | 15.10.2014 | ||||||||
Smlouva | Jednorázová objednávka |