Výpis systémových zpráv
OB7114-180 - síťové rozbočovače
Systémové číslo: | T002/14/V00014312 |
---|---|
Zadavatel: | Ministerstvo zahraničních věcí |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
---|---|---|---|---|
ComArr, spol. s r.o. 15050084 | Ano | 3 999,00 | 4 838,79 | 12.09.2014 10:31:34 |
Thein Systems a.s. 27675645 | Ano | 3 780,00 | 4 573,80 | 18.09.2014 08:04:28 |
Netfox s.r.o. 27574032 | Ano | 4 127,00 | 4 993,67 | 17.09.2014 13:50:44 |
AGC systems s.r.o. 25249461 | Ano | 4 100,00 | 4 961,00 | 17.09.2014 12:26:54 |
KOVA HŽ, s.r.o. 49242539 | Ano | 4 280,00 | 5 178,80 | 17.09.2014 11:38:49 |
1
2
Smlouva s vítězným uchazečem
Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | Thein Systems a.s. 27675645 | ||||||||
Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | nejnižší cena | ||||||||
Datum uzavření smlouvy | 30.09.2014 | ||||||||
Celková smluvní cena bez DPH | 3 780,00 | ||||||||
Celková smluvní cena s DPH | 4 573,80 | ||||||||
Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
DPH | 793,80 | ||||||||
Měna | koruna česká | ||||||||
Základní popis plnění | Předmět: - siťové rozbočovače - TP-Link TL-SG 3210, TL-SM321A, TL-SM321B Položky předmětu: - Název: TP-Link TL-SG 3210 - Kód z číselníku NIPEZ: Síťové rozbočovače - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Síťové rozbočovače - Popis: TP-Link TL-SG 3210 - Parametry: - Identifikace: - Množství: 1 - Měrná jednotka: ks - Název: TL-SM321A - Kód z číselníku NIPEZ: Síťové rozbočovače - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Síťové rozbočovače - Popis: TL-SM321A - Parametry: - Identifikace: - Množství: 1 - Měrná jednotka: ks - Název: TL-SM321B - Kód z číselníku NIPEZ: Síťové rozbočovače - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Síťové rozbočovače - Popis: TL-SM321B - Parametry: - Identifikace: - Množství: 1 - Měrná jednotka: ks |
||||||||
Místo plnění veřejné zakázky |
Loretánské náměstí 5/101, Praha 1
|
||||||||
Popis doby plnění | Prosím dodat co nejdříve. Fakturu a dodací list můžete poslat emailem. Faktura se splatností 21 dní. Částka na faktuře musí být shodná s částkou vysoutěženou. Prosím nezaokrouhlovat. Na fakturu uvádějte č. objednávky - OB7114 - 180. Do adresy uveďte kontaktní osobu - D. Bečková. Děkuji. | ||||||||
Smlouva |