Výpis systémových zpráv
OB7114-171 - kabely UTP
| Systémové číslo: | T002/14/V00013760 |
|---|---|
| Zadavatel: | Ministerstvo zahraničních věcí |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Thein Systems a.s. 27675645 | Ano | 2 800,00 | 3 388,00 | 26.08.2014 08:20:19 |
| Netfox s.r.o. 27574032 | Ano | 3 000,00 | 3 630,00 | 25.08.2014 16:20:43 |
| AGC systems s.r.o. 25249461 | Ano | 4 000,00 | 4 840,00 | 25.08.2014 11:18:20 |
| KOVA HŽ, s.r.o. 49242539 | Ano | 3 800,00 | 4 598,00 | 25.08.2014 16:19:44 |
| WOMS International s.r.o. 29110823 | Ano | 3 000,00 | 3 630,00 | 25.08.2014 18:51:29 |
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | PENTA CZ s.r.o. 25193546 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | nejnižší cena | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 01.09.2014 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 2 200,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 2 662,00 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 462,00 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - 100 ks 1 m červených Cat 6 a 100 ks 1m modrých Cat 6 Položky předmětu: - Název: 100 ks 1 m červených Cat 6 - Kód z číselníku NIPEZ: Kabely, dráty a příbuzné výrobky - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Kabely, dráty a příbuzné výrobky - Popis: 100 ks 1 m červených Cat 6 - Parametry: - Identifikace: - Množství: 100 - Měrná jednotka: ks - Název: 100 ks 1m modrých Cat 6 - Kód z číselníku NIPEZ: Kabely, dráty a příbuzné výrobky - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Kabely, dráty a příbuzné výrobky - Popis: 100 ks 1m modrých Cat 6 - Parametry: - Identifikace: - Množství: 100 - Měrná jednotka: ks |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Loretánské náměstí 5/101, Praha 1
|
||||||||
| Popis doby plnění | Prosím dodat co nejdříve. Fakturu a dodací list můžete poslat emailem. Faktura se splatností 21 dní. Částka na faktuře musí být shodná s částkou vysoutěženou. Prosím nezaokrouhlovat. Na fakturu uvádějte č. objednávky - OB71014-166. Do adresy uveďte kontaktní osobu - D. Bečková. Děkuji. | ||||||||
| Smlouva |