Výpis systémových zpráv
OB7114-148 -přepínače ATEN
| Systémové číslo: | T002/14/V00013061 |
|---|---|
| Zadavatel: | Ministerstvo zahraničních věcí |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| ComArr, spol. s r.o. 15050084 | Ne | 40 720,00 | 49 271,20 | 14.07.2014 13:30:30 |
| Thein Systems a.s. 27675645 | Ano | 39 920,00 | 48 303,20 | 15.07.2014 20:04:52 |
| Netfox s.r.o. 27574032 | Ano | 41 920,00 | 50 723,20 | 16.07.2014 02:46:55 |
| Xcore System, s.r.o. 28366140 | Ano | 44 360,00 | 53 675,60 | 09.07.2014 11:21:19 |
| PREMO s.r.o. 26251531 | Ano | 35 160,00 | 42 543,60 | 11.07.2014 10:22:33 |
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | Nextis Services s.r.o. 29385920 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | nejnižší cena | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 23.07.2014 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 33 180,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 40 147,80 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 6 967,80 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - přepínače - ATEN CS-62U, - ATEN CS-62 Položky předmětu: - Název: ATEN CS-62U - Kód z číselníku NIPEZ: Síťové rozbočovače - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Síťové rozbočovače - Popis: ATEN CS-62U - Parametry: - Identifikace: - Množství: 40 - Měrná jednotka: ks - Název: ATEN CS-62 - Kód z číselníku NIPEZ: Síťové rozbočovače - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Síťové rozbočovače - Popis: ATEN CS-62 - Parametry: - Identifikace: - Množství: 40 - Měrná jednotka: ks |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Loretánské náměstí 5/101, Praha 1
|
||||||||
| Popis doby plnění | Prosím dodat co nejdříve. Fakturu a dodací list můžete poslat emailem. Faktura se splatností 21 dní. Částka na faktuře musí být shodná s částkou vysoutěženou. Prosím nezaokrouhlovat. Na fakturu uvádějte č. objednávky - OB7114 - 148. Do adresy uveďte kontaktní osobu - D. Bečková. | ||||||||
| Smlouva |